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根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，珠海市審計(jì)局公告了《珠海市2022年度審計(jì)查出突出問(wèn)題以及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)整改報(bào)告”）。對(duì)審計(jì)整改報(bào)告反映的問(wèn)題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，切實(shí)推動(dòng)整改，現(xiàn)將涉及我單位問(wèn)題的整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)整改工作開展情況

審計(jì)整改報(bào)告反映我單位問(wèn)題5個(gè)，其中立行立改類問(wèn)題2個(gè)，分階段整改類問(wèn)題3個(gè)。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，我單位周密部署，壓實(shí)整改責(zé)任，形成問(wèn)題清單，實(shí)行臺(tái)賬管理，持續(xù)督促整改。截至本公告日，5個(gè)問(wèn)題全部整改完成。

二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

（一）關(guān)于“未按要求清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)收費(fèi)，多收取租戶電費(fèi)”問(wèn)題

該問(wèn)題已完成整改。首先，我單位自收到審計(jì)報(bào)告日起，按照《珠海市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)展改革局等部門關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣行業(yè)收費(fèi)促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知（珠府辦函〔2022〕1號(hào)）》要求，規(guī)范收取租戶電費(fèi)。其次，針對(duì)多收取了租戶的電費(fèi)，我單位組織相關(guān)部門全面梳理核查多收電費(fèi)金額，形成應(yīng)退電費(fèi)清單，并進(jìn)行有序退費(fèi)。結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)與各租戶協(xié)商一致，主要采取從未來(lái)租期電費(fèi)中抵減的方式退回電費(fèi)。截至本公告日，已完成電費(fèi)抵減協(xié)議簽署24家，7家聯(lián)系不上的租戶，已刊登公告實(shí)行告知，共涉及金額14.92萬(wàn)元，整改完成率100%。

（二）關(guān)于“少減免57家企業(yè)租金”問(wèn)題

該問(wèn)題已完成整改，根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見，我單位全面梳理核查少減免租金，形成應(yīng)退租金清單。結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)與各租戶協(xié)商一致，主要采取從未來(lái)租金中抵減的方式退回租金。對(duì)于聯(lián)系不上的8家租戶，我單位已刊登報(bào)紙公告實(shí)行告知。截至本公告日，已完成租金抵減協(xié)議簽署44家，加上刊登公告涉及的4.74萬(wàn)元，共完成84.12萬(wàn)元，整改完成率100%。

（三）關(guān)于“提前提取銀行信貸資金，增加資金成本”問(wèn)題

該問(wèn)題已完成整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見，我單位加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目提款計(jì)劃管理，要求建設(shè)單位編制項(xiàng)目提款資金計(jì)劃表，并由財(cái)務(wù)部門審核。優(yōu)化籌資貸款決策，細(xì)化貸款籌資的可行性研究，按資金實(shí)際需求開展籌資，降低籌資成本。

（四）關(guān)于“大屏廣告項(xiàng)目未充分考慮疫情等因素影響，沿用疫情前測(cè)算收益數(shù)據(jù)”問(wèn)題

該問(wèn)題已完成整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見，我單位修訂了集團(tuán)的投資管理辦法，增加“因各種原因擱置后重啟的項(xiàng)目，應(yīng)重新開展全面可行性研究，避免擱置期間因市場(chǎng)變化、技術(shù)進(jìn)步和成本波動(dòng)等因素對(duì)項(xiàng)目可行性造成影響，投資主體需重新全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策”條款，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。此外，大屏項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司——風(fēng)行公司從加大自身宣傳、轉(zhuǎn)變功能、促銷優(yōu)惠、整合搭售、拓展外埠五個(gè)方面，大力拓展市場(chǎng)，增加銀都大屏的營(yíng)業(yè)收入。2023年度銀都大屏實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)110%。

（五）關(guān)于“4筆跨期合同未執(zhí)行完成的情況下多記收入，在廣告資源置換電子消費(fèi)券未核銷、無(wú)實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)利益流入的情況下確認(rèn)為收入，虛增收入”問(wèn)題

該問(wèn)題已完成整改。我單位已對(duì)虛增的收入完成2020年至2022年的報(bào)表調(diào)整，真實(shí)地反應(yīng)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)情況。我單位財(cái)務(wù)部牽頭召開會(huì)議，要求各經(jīng)營(yíng)公司做好合同臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)部按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入，年底做好跨期收入調(diào)整，確保收入確認(rèn)準(zhǔn)確、規(guī)范。

三、審計(jì)建議的采納情況

（一）關(guān)于“加強(qiáng)對(duì)貫徹黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策的研究部署，將相關(guān)工作落實(shí)落細(xì)”的審計(jì)建議。

該建議已采納。我單位強(qiáng)化對(duì)黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策落實(shí)情況的督辦，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)重大方針政策落實(shí)進(jìn)行跟蹤管理。由集團(tuán)內(nèi)審部門對(duì)重大方針政策落實(shí)情況開展專項(xiàng)審計(jì)，評(píng)價(jià)落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。

（二）關(guān)于“合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能”的審計(jì)建議。

該建議已采納。我單位已結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際，著手編制集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)于2024年7月印發(fā)實(shí)施。已制定2024年度經(jīng)營(yíng)板塊重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案，明確2024年重點(diǎn)任務(wù)、任務(wù)分解以及保障措施等，謀求高質(zhì)量發(fā)展。

（三）關(guān)于“夯實(shí)管理基礎(chǔ)工作，著力提升管理精細(xì)化水平”的審計(jì)建議。

該建議已采納。我單位根據(jù)審計(jì)意見，已對(duì)項(xiàng)目投資、財(cái)務(wù)核算、專項(xiàng)資金管理、廣告資源置換、大型活動(dòng)舉辦等業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題原因進(jìn)行全面的梳理，查找漏洞和不足，制定相應(yīng)的規(guī)章制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，完善內(nèi)部控制，提高管理精細(xì)化水平。