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一、單位基本情況

（一）職責(zé)崗位職責(zé)。緊緊圍繞縣政府、政府部門中心工作，做好全鄉(xiāng)對里、對外開放推廣工作；搞好行政機(jī)關(guān)事務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中；辦完開辦綜藝節(jié)目，搞好各種引入綜藝節(jié)目的核查、開播工作中，管理方法電視廣播頻率、頻道欄目，按照規(guī)定直播中間、（省）市廣播節(jié)目電視欄目，保證 廣播節(jié)目電視欄目的安全性開播；依規(guī)運(yùn)營廣告宣傳和廣告宣傳監(jiān)播工作中。 

（二）組織機(jī)構(gòu)。墊江縣電視臺(tái)廣告部是墊江縣政府、縣委縣政府設(shè)定的正科級全額的付款機(jī)關(guān)事業(yè)單位。我臺(tái)下設(shè)三室五管理中心一部，即公司辦公室、財(cái)務(wù)部門、總編室、新聞中心、電視節(jié)目制作管理中心、新媒體中心、廣播電臺(tái)節(jié)目管理中心、技術(shù)性開播管理中心、廣告業(yè)務(wù)。

（三）企業(yè)組成。從預(yù)算單位組成看，無列入本單位今年度預(yù)算定編的二級預(yù)算單位。

（四）體制改革狀況。今年本單位不涉及到體制改革。

二、部門決算說明

（一）收支預(yù)算整體說明

1.整體狀況。今年度收益累計(jì)1,398.39萬余元，開支累計(jì)1,398.39萬余元。收入支出較去年預(yù)算數(shù)提升157.28萬余元、提高12.67%。關(guān)鍵緣故是在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升,及其旅差費(fèi)等平時(shí)公用經(jīng)費(fèi)提升。

2.收益狀況。今年度收益累計(jì)1,322.34萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升102.28萬余元，提高8.38%。關(guān)鍵緣故是在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升，半年度增加公用經(jīng)費(fèi)等。在其中：撥款收益1,322.34萬余元，占100.0%。除此之外，今年初結(jié)轉(zhuǎn)成本和盈余76.05萬余元。

3.開支狀況。今年度開支累計(jì)1,276.76萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升106.96萬余元，提高9.14%，關(guān)鍵緣故是派發(fā)在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升,及其旅差費(fèi)等平時(shí)公用經(jīng)費(fèi)提升。在其中：基礎(chǔ)開支1,101.05萬余元，占86.24%；新項(xiàng)目開支175.71萬余元，占13.76%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)成本盈余狀況。今年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和盈余121.63萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升50.33萬余元，提高70.59%，關(guān)鍵緣故是鳳山發(fā)射塔電視機(jī)塔桿復(fù)建未竣工，資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本至下年應(yīng)用。

（二）撥款收支預(yù)算整體說明

今年度撥款收、支累計(jì)1,398.39萬余元。與2018年對比，撥款收、支累計(jì)各提升157.28萬余元，提高12.67%。關(guān)鍵緣故是在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升,及其旅差費(fèi)等平時(shí)公用經(jīng)費(fèi)提升。

（三）一般公共性成本預(yù)算撥款開支預(yù)算說明

 1.收益狀況。今年度一般公共性成本預(yù)算撥款收益1,322.34萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升102.28萬余元，提高8.38%。關(guān)鍵緣故是在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升，半年度增加公用經(jīng)費(fèi)等。較今年初成本預(yù)算數(shù)提升265.六萬元，提高25.13%。關(guān)鍵緣故是提升了在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi),及其旅差費(fèi)等平時(shí)公用經(jīng)費(fèi) 。除此之外，今年初撥款結(jié)轉(zhuǎn)成本和盈余76.05萬余元。

2.開支狀況。今年度一般公共性成本預(yù)算撥款開支1,276.76萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升106.96萬余元，提高9.14%。關(guān)鍵緣故是派發(fā)在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升。較今年初成本預(yù)算數(shù)提升220.02萬余元，提高20.82%。關(guān)鍵緣故是提升了在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi),及其旅差費(fèi)等平時(shí)公用經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)成本盈余狀況。今年度年底一般公共性成本預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)成本和盈余121.63萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升50.33萬余元，提高70.59%，關(guān)鍵緣故是鳳山發(fā)射塔電視機(jī)塔桿復(fù)建未竣工，資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本至下年應(yīng)用。

4.較為狀況。本單位今年度一般公共性成本預(yù)算撥款開支關(guān)鍵用以下列好多個(gè)層面：

（1）教育投入2.53萬余元，占0.2%，較今年初成本預(yù)算數(shù)提升0萬余元，與今年初差不多，關(guān)鍵緣故是全年度嚴(yán)控教育支出的各類開支，果斷保證不超出預(yù)算。

（2）文旅產(chǎn)業(yè)體育文化與文化傳媒開支1,084.46萬余元，占84.94%，較今年初成本預(yù)算數(shù)提升209.88萬余元，提高24.0%，關(guān)鍵緣故是在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資等的調(diào)節(jié)，聘請員工福利待遇開支的提升，及其旅差費(fèi)等平時(shí)公用經(jīng)費(fèi)提升。

（3）社會(huì)保障部與學(xué)生就業(yè)開支103.31萬余元，占8.09%，較今年初成本預(yù)算數(shù)降低5.38萬余元，降低4.95%，關(guān)鍵緣故是行政機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基礎(chǔ)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)企業(yè)交費(fèi)比例下降。

（4）衛(wèi)生健康開支31.04萬余元，占2.43%，較今年初成本預(yù)算數(shù)降低1.94萬余元，降低5.88%，關(guān)鍵緣故是醫(yī)保交費(fèi)有一定的降低。

（5）保障性住房開支55.42萬余元，占4.34%，較今年初成本預(yù)算數(shù)提升17.45萬元，提高45.96%，關(guān)鍵緣故是住宅五險(xiǎn)一金繳納額度提升。

（四）一般公共性成本預(yù)算撥款基礎(chǔ)開支預(yù)算狀況說

今年度一般公共性撥款基礎(chǔ)開支1,101.05萬余元。在其中：工作人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算890.八萬元，較去年預(yù)算數(shù)提升34.47萬余元，提高4.03%，關(guān)鍵緣故是在編員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效考核工資的調(diào)節(jié)，退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)提升等。工作人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用途關(guān)鍵包含標(biāo)準(zhǔn)工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障部交費(fèi)、公積金、醫(yī)療費(fèi)用、聘用人員薪水及五險(xiǎn)一金、退休職工身心健康療養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)210.25萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升67.39萬余元，提高47.17%，關(guān)鍵緣故是旅差費(fèi)、別的產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目開支比去年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)主要用途關(guān)鍵包含辦公費(fèi)、包裝印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用、旅差費(fèi)、因公出國（境）花費(fèi)、檢修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、國家公務(wù)接待費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)作維護(hù)費(fèi)用、別的交通出行花費(fèi)、別的產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目開支。

（五）政府性基金成本預(yù)算收入支出預(yù)算說明

本單位今年度無政府性基金成本預(yù)算撥款收入支出。

三、 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（一） 三公 經(jīng)費(fèi)支出整體說明

今年度 三公 經(jīng)費(fèi)支出總共27.4萬元，較今年初成本預(yù)算數(shù)提升4.4萬元，提高19.13%，關(guān)鍵緣故是本年度具體造成了報(bào)名參加重慶電視廣播研究會(huì)機(jī)構(gòu)的重慶外事辦赴德國德國進(jìn)行電視廣播新聞媒體溝通交流與綜藝節(jié)目協(xié)作的交流學(xué)習(xí)的因公出國（境）花費(fèi)4.49萬余元。較去年開支數(shù)提升3.42萬余元，提高14.26%，關(guān)鍵緣故是本年度具體造成了報(bào)名參加重慶電視廣播研究會(huì)機(jī)構(gòu)的重慶外事辦赴德國德國進(jìn)行電視廣播新聞媒體溝通交流與綜藝節(jié)目協(xié)作的交流學(xué)習(xí)的因公出國（境）花費(fèi)。

（二） 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算分項(xiàng)工程開支狀況

今年度本單位因公出國（境）花費(fèi)4.49萬余元，主要是用以報(bào)名參加重慶電視廣播研究會(huì)機(jī)構(gòu)的重慶外事辦赴德國德國進(jìn)行電視廣播新聞媒體溝通交流與綜藝節(jié)目協(xié)作的交流學(xué)習(xí)?；ㄙM(fèi)開支較今年初成本預(yù)算數(shù)提升4.49萬余元，提高100.0%，關(guān)鍵緣故是今年初無因公出國（境）方案，為臨時(shí)性提升的因公出國（境）工作中。較去年開支數(shù)提升4.49萬余元，提高100.0%，關(guān)鍵緣故是去年未進(jìn)行因公出國（境）工作中，2020年為臨時(shí)性提升工作中。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬余元，花費(fèi)開支較今年初成本預(yù)算數(shù)提升0萬余元，與今年初差不多。較去年開支數(shù)提升0萬余元，與去年差不多。關(guān)鍵緣故就是我企業(yè)今年與2018年均未造成公務(wù)車購置費(fèi)開支。

公務(wù)車運(yùn)作維護(hù)費(fèi)用10.92萬余元，關(guān)鍵用以一線新聞?dòng)浾叱鲩T采訪新聞、機(jī)要文件互換、市區(qū)因公交通出行等工作中所需車子的燃料費(fèi)、維修費(fèi)用、過河高速過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等。花費(fèi)開支較今年初成本預(yù)算數(shù)降低0.08萬余元，降低0.73%，關(guān)鍵緣故就是我企業(yè)認(rèn)真落實(shí)公車管理、應(yīng)用要求，另外嚴(yán)格遵守今年初成本預(yù)算。較去年開支數(shù)降低0.84萬余元，降低7.14%，關(guān)鍵緣故是即便 一線新聞?dòng)浾叱鲩T采訪新聞出行沒法降低，但我企業(yè)重視有效整體規(guī)劃記者采訪路經(jīng)，降低油錢支出。

國家公務(wù)接待費(fèi)11.98萬余元，關(guān)鍵用以招待上級領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)督導(dǎo)檢查工作中、縣區(qū)鄰里臺(tái)到我臺(tái)考察調(diào)研、重慶市音像出版社等有關(guān)企業(yè)聯(lián)絡(luò)工作中?；ㄙM(fèi)開支較今年初成本預(yù)算數(shù)降低0.02萬余元，降低0.17%，關(guān)鍵緣故就是我企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出范疇和支出規(guī)范。較去年開支數(shù)降低0.24萬余元，降低1.96%，關(guān)鍵緣故是再次用心貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)要求精神實(shí)質(zhì)和勤儉節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)控陪餐總數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出范疇和支出規(guī)范。

（三） 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)物量狀況

今年度本單位因公出國（境）總共0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)車購買0輛，公務(wù)車擁有量為3輛；中國公務(wù)接待109批號1,172人，在其中：中國外事接待0批號，0人；國（境）外公務(wù)接待0批號，0人。今年本單位平均接待費(fèi)102.26元，車均購置費(fèi)0萬余元，車均維護(hù)費(fèi)用3.64萬余元。

四、別的必須表明的事宜

（一）行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。因?yàn)槲移髽I(yè)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位，依照部門決算列報(bào)規(guī)格，我企業(yè)沒有行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析范疇以內(nèi)。

除此之外，年度一般公共性成本預(yù)算撥款會(huì)議費(fèi)開支0萬余元，較去年預(yù)算數(shù)提升0萬余元，與去年差不多，關(guān)鍵緣故就是我企業(yè)今年與2018年均未造成會(huì)議費(fèi)開支。年度一般公共性成本預(yù)算撥款培訓(xùn)費(fèi)用開支0.48萬余元，較去年 預(yù)算數(shù)降低0.八萬元，降低62.5%，關(guān)鍵緣故就是我企業(yè)嚴(yán)控各類培訓(xùn)費(fèi)的開支。 

（二）國有資產(chǎn)處置占有說明。截止今年12月31號日，本單位現(xiàn)有車子3輛，在其中，副部（?。┘壖爸项I(lǐng)導(dǎo)干部出行0輛、關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)人員出行0輛、海關(guān)通訊出行0輛、應(yīng)急保障出行3輛、稽查值勤出行0輛，特殊專業(yè)技術(shù)人員出行0輛，老干局出行0輛，別的出行0輛。價(jià)格五十萬元（含）之上通用機(jī)械0臺(tái)（套），價(jià)格一百萬元（含）之上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購項(xiàng)目開支說明。今年度本單位政府采購項(xiàng)目開支總金額192.63萬余元，在其中：政府采購項(xiàng)目貨品開支11.73萬余元、政府采購項(xiàng)目工程項(xiàng)目開支141萬余元、政府采購項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目開支39.9萬余元。授于中小型企業(yè)合同金額192.63萬余元，占政府采購項(xiàng)目開支總金額的100.0%，在其中：授于中小企業(yè)合同金額11.73萬余元，占政府采購項(xiàng)目開支總金額的6.09%。關(guān)鍵用以購置訪談?dòng)脭?shù)碼照相機(jī)及零配件等。

五、預(yù)算績效管理方法說明

 （一）預(yù)算績效管理方面進(jìn)行狀況

依據(jù)預(yù)算績效管理方法規(guī)定，本單位對3個(gè)新項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，在其中，以申報(bào)總體目標(biāo)自評表方式進(jìn)行自我評價(jià)3項(xiàng)，涉及到資產(chǎn)64.95萬余元，從點(diǎn)評狀況看來，我企業(yè)在今年的專項(xiàng)資金合理使用層面，嚴(yán)格遵守我國經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度，資產(chǎn)撥款層面嚴(yán)格遵守詳細(xì)的審批程序和辦理手續(xù)。但因公用經(jīng)費(fèi)成本預(yù)算不夠，存有公用經(jīng)費(fèi)開支占用一部分專項(xiàng)資金狀況。

（二）績效自評結(jié)果

綜藝節(jié)目開播購片費(fèi)新項(xiàng)目績效考核指標(biāo)自我評價(jià)具體描述：依據(jù)今年初設(shè)置的績效考核指標(biāo)，新項(xiàng)目整體進(jìn)行狀況為今年初預(yù)估開播電視劇2800集，電視節(jié)目6個(gè)，全年度具體安全性開播電視劇3200集，電視節(jié)目10個(gè)。新項(xiàng)目全年度成本預(yù)算數(shù)為三十萬元，執(zhí)行數(shù)為29.18萬余元，進(jìn)行成本預(yù)算的97.26%。關(guān)鍵產(chǎn)出率和實(shí)際效果：一是全年度開播電視連續(xù)劇3200集、電視節(jié)目10個(gè)，二是安全性開播電視連續(xù)劇100.0%。發(fā)覺的難題及緣故是：公用經(jīng)費(fèi)開支占用一部分專項(xiàng)資金，預(yù)算執(zhí)行率為97.26%。下一步整改措施是提升資金預(yù)算，提升 預(yù)算執(zhí)行率。

六、技術(shù)專業(yè)基本概念

（一）撥款收益：指年度從區(qū)級行政機(jī)關(guān)獲得的撥款，包含一般公共性成本預(yù)算撥款和政府性基金成本預(yù)算撥款。

（二）工作收益：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行技術(shù)專業(yè)業(yè)務(wù)流程主題活動(dòng)以及輔助主題活動(dòng)獲得的現(xiàn)錢注入；機(jī)關(guān)事業(yè)單位接到的財(cái)政局專用存款賬戶具體核撥的教育收費(fèi)等資產(chǎn)在這里體現(xiàn)。

（三）營業(yè)收入：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位在技術(shù)專業(yè)業(yè)務(wù)流程主題活動(dòng)以及輔助主題活動(dòng)以外進(jìn)行非獨(dú)立核算生產(chǎn)經(jīng)營獲得的現(xiàn)錢注入。

（四）其他收入：指企業(yè)獲得的除 撥款收益 、 工作收益 、 營業(yè)收入 等之外的收益，包含未列入部門預(yù)算或財(cái)政局專用存款賬戶管理方法的長期投資、存款利息費(fèi)用、房租收益、捐助收益，現(xiàn)錢盤盈收益、存貨盤盈收益、取回已銷賬的應(yīng)收款及預(yù)付款項(xiàng)、沒法償還的應(yīng)對及預(yù)收款項(xiàng)等。各企業(yè)從區(qū)級行政機(jī)關(guān)之外的平級企業(yè)獲得的經(jīng)費(fèi)預(yù)算、從非區(qū)級行政機(jī)關(guān)獲得的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及其機(jī)關(guān)事業(yè)單位接到的財(cái)政局專用存款賬戶管理方法資產(chǎn)體現(xiàn)在該項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金填補(bǔ)收入支出差值：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位在當(dāng)初的 撥款收益 、 工作收益 、 營業(yè)收入 、 其他收入 等不能分配當(dāng)初開支的狀況下，應(yīng)用其他應(yīng)付款累積的事業(yè)基金（機(jī)關(guān)事業(yè)單位當(dāng)初收支相抵后按國家規(guī)定獲取、用以填補(bǔ)之后本年度收入支出差值的股票基金）填補(bǔ)年度收入支出空缺的資產(chǎn)。

（六）今年初結(jié)轉(zhuǎn)成本和盈余：指企業(yè)去年結(jié)轉(zhuǎn)成本本年應(yīng)用的基礎(chǔ)開支結(jié)轉(zhuǎn)成本、新項(xiàng)目開支結(jié)轉(zhuǎn)成本和盈余、運(yùn)營盈余。

（七）盈余分派：指企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)要求，交納企業(yè)所得稅、獲取專用基金、轉(zhuǎn)到事業(yè)基金等當(dāng)初盈余的分配原則。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和盈余：指企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本下年的基礎(chǔ)開支結(jié)轉(zhuǎn)成本、新項(xiàng)目開支結(jié)轉(zhuǎn)成本和盈余、運(yùn)營盈余。

（九）基礎(chǔ)開支：指為確保組織一切正常運(yùn)行、進(jìn)行平時(shí)工作目標(biāo)而產(chǎn)生的工作人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)。在其中：工作人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算指政府部門收入支出歸類經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)科中的 福利待遇開支 和 對本人與家庭的補(bǔ)貼 ；公用經(jīng)費(fèi)指政府部門收入支出歸類經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)科中除 福利待遇開支 和 對本人與家庭的補(bǔ)貼 外的收益性支出。

（十）新項(xiàng)目開支：指在基礎(chǔ)開支以外為進(jìn)行特殊行政部門每日任務(wù)和工作發(fā)展規(guī)劃所產(chǎn)生的開支。

（十一）運(yùn)營開支：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位在技術(shù)專業(yè)業(yè)務(wù)流程主題活動(dòng)以及輔助主題活動(dòng)以外進(jìn)行非獨(dú)立核算生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的開支。

（十二） 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指用一般公共性成本預(yù)算撥款分配的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車購買及運(yùn)作維護(hù)費(fèi)用、國家公務(wù)接待費(fèi)。在其中，因公出國（境）費(fèi)體現(xiàn)企業(yè)國家公務(wù)出國留學(xué)（境）的國際性車旅費(fèi)、海外大城市間差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用、餐費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用、公雜費(fèi)等開支；公務(wù)車購置費(fèi)體現(xiàn)企業(yè)公務(wù)車購買開支（含汽車購置稅）；公務(wù)車運(yùn)作維護(hù)費(fèi)用體現(xiàn)企業(yè)按照規(guī)定保存的公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)用、在街上過路的過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用、安全性獎(jiǎng)賞花費(fèi)等開支；國家公務(wù)接待費(fèi)體現(xiàn)企業(yè)按照規(guī)定支出的各種公務(wù)接待（含外賓來訪招待）開支。

（十三）行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算：為確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含參考公務(wù)員法管理方法的機(jī)關(guān)事業(yè)單位）運(yùn)作用以選購貨品和服務(wù)項(xiàng)目等的各類公用經(jīng)費(fèi)，包含企業(yè)辦公及包裝印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、旅差費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)用、平時(shí)維護(hù)費(fèi)用、專用型原材料及一般機(jī)器設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電氣、辦公房供暖費(fèi)、辦公房物業(yè)管理費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)作維護(hù)費(fèi)用及其其它雜費(fèi)。

（十四）福利待遇開支（開支經(jīng)濟(jì)發(fā)展歸類學(xué)科類級）：體現(xiàn)企業(yè)支出的在職人員員工和定編外長期性聘用人員的各種勞務(wù)報(bào)酬，及其為所述工作人員交納的各類社會(huì)保險(xiǎn)金等。

（十五）產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目開支（開支經(jīng)濟(jì)發(fā)展歸類學(xué)科類級）：體現(xiàn)企業(yè)購買商品和服務(wù)項(xiàng)目的開支（不包括用以購買固資的開支、戰(zhàn)略和緊急貯備開支）。

（十六）對本人與家庭的補(bǔ)貼（開支經(jīng)濟(jì)發(fā)展歸類學(xué)科類級）：體現(xiàn)用以對本人與家庭的補(bǔ)貼開支。

（十七）別的資本性支出（開支經(jīng)濟(jì)發(fā)展歸類學(xué)科類級）：體現(xiàn)非各個(gè)發(fā)展趨勢與改革創(chuàng)新單位集中化分配的用以購買固資、戰(zhàn)略和應(yīng)亞急性貯備、土地資源和無形資產(chǎn)攤銷，及其搭建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大中型整修和財(cái)政局適用公司升級改造所產(chǎn)生的開支。

七、決算公開聯(lián)系電話及反饋機(jī)制方式