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河北省2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報告（書面）
——2016年1月8日在
河北省第十二屆人
河北石家莊墻體廣告制作民代表大會第四次會議上
河北省財政廳廳長 高志立
各位代表：
受省人民政府委托，我向大會報告2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請予審議，并請省政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
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2015年，面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和繁重的改革任務(wù)，在黨中央、國務(wù)院和省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全省各級各部門緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、治污染、惠民生，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財政收支矛盾尖銳等突出問題，認(rèn)真落實積極的財政政策，大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，全面加強收支管理，全省預(yù)算執(zhí)行情況良
河北石家莊墻體廣告制作好。
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1.一般公共預(yù)算。收入完成2648.5億元，為預(yù)算的100.7%，比上年增長（以下簡稱增長）8.3%，超過年初目標(biāo)0.8個百分點。其中，稅收收入1934億元，增長3.7%；非稅收入714.5億元，增長23.1%（剔除8項基金轉(zhuǎn)列因素可比
河北石家莊墻體廣告制作增長6.4%）。支出完成5675.3億元，為調(diào)整預(yù)算的95.8%，增長22.4%。支出增長較快主要原因：一是按國家規(guī)定有8項政府性基金（97億元）轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算；二是各級按國家盤活存量資金要求，將部分資金調(diào)入一般公共預(yù)算；三是支出進(jìn)度明顯加快，比上年提高2.7個百分點。
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2.政府性基金預(yù)算。收入完成1377.1億元，為預(yù)算的93.5%，下降14.5%；支出完成1396.3億元，為調(diào)整預(yù)算的86.3%，下降10.2%，主要是受
房地產(chǎn)市場低迷影響，土地使用權(quán)出讓收入和國有土地收益基金收入下降較多。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。收入完成17.8億元，為預(yù)算的127.1%；支出完成12.6億元，為預(yù)算的85.8%（按照預(yù)算法要求，省級自2015年開始代編全省國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此無法與上年對比）。
4.社會保險基金預(yù)算。收入完成1593億元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本
醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、居民基本養(yǎng)老保險、居民基本
醫(yī)療保險，全省金額不含省與市縣間的上
河北石家莊墻體廣告制作解下?lián)苜Y金，下同），為預(yù)算的104.1%；支出完成1556.4億元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩ⅲ荒苷{(diào)劑使用，按照收支平衡原則，企
河北石家莊墻體廣告制作業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金動用歷年結(jié)余88億元，其他社?；鹉昴┬略鼋Y(jié)余125億元。
?。ǘ┦〖夘A(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。省本級收入完成484.8億元，為預(yù)算的101%，增長10.1%。其中，稅收收入352.5億元，下降1%；非稅收入132.4億元，增長57%（剔除基金轉(zhuǎn)列因素可比增長2.1%）。省十二屆人大三次會議審議批準(zhǔn)的省本級支
河北石家莊墻體廣告制作出預(yù)算為727.8億元。執(zhí)行中，由于上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、使用地方政府債券、中央下達(dá)專項補助和省對下專項補助、政府性基金調(diào)入（按國家盤活存量政策）、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等原因，報省十二屆人大常委會備案調(diào)整為788.7億元。全年支出完成754.6億元，為調(diào)整預(yù)算的95.7%，增長8.6%。
省本級一般公共預(yù)算收入，加上地方政府債券
河北石家莊墻體廣告制作收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助、市縣上解收入、調(diào)入資金等2896.7億元，收入總計3381.5億元。省本級一般公共預(yù)算支出，加上地方政府債券對下轉(zhuǎn)貸支出、上解中央支出、對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、債券還本支出等2591.4億元，支出總計3346億元。收支相抵，省本級結(jié)轉(zhuǎn)35.5億元。
2.政府性基金預(yù)算。收入完成183.9億元，為預(yù)算的103.5%，下降13.9%。省十二屆人大三次會議審議批準(zhǔn)的省級政府性基金支出預(yù)算為177.7億元。執(zhí)行中，由于上年結(jié)轉(zhuǎn)、中央新增及下達(dá)市縣轉(zhuǎn)移支付等原因，報省十二屆人大常委會備案調(diào)整為159.2億元。支出完成143.7億元，為調(diào)整預(yù)算的90.2%，增長13.5%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。收入完成4.03億元，為預(yù)算的127%，下降1.7%。支出完成3.9億元，為預(yù)算的80.2%，增長89.1%。
4.社會保險基金預(yù)算。收入完成381.7億元，為預(yù)算的109%。省十二
河北石家莊墻體廣告制作屆人大三次會議審議批準(zhǔn)的省級社會保險基金支出預(yù)算為386.3億元，執(zhí)行中，由于保險支出待遇標(biāo)準(zhǔn)提高、保障人數(shù)增加以及征繳費率降低等原因，報省十二屆人大常委會備案調(diào)整為404.5億元。支出完成356.9億元，為調(diào)整預(yù)算的88.2%（由于中央補助增加，相應(yīng)減少省級調(diào)劑金支出）
河北石家莊墻體廣告制作。社?；鹉昴┬略鼋Y(jié)余24.8億元。
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報統(tǒng)計數(shù)，2015年財政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向省人大常委會報告。
?。ㄈ?015年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，全省各級各部門全面貫徹新的預(yù)算法，認(rèn)真執(zhí)行省人大及其常委會各項決議，深化財稅改革，發(fā)揮調(diào)控作用，促進(jìn)平穩(wěn)增長，推動轉(zhuǎn)型升級，保障改善民生，各項工作取得新的成效。
——政策效應(yīng)較好發(fā)揮，有力助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。一是積極爭取政策資金支持。搶抓京津冀協(xié)同發(fā)展重大機遇，爭取國家政策資金向我省傾斜，2015年中央下達(dá)我省轉(zhuǎn)移支付資金2221.1億元，比上年增
河北石家莊墻體廣告制作長9.3%，超過全國平均增幅0.5個百分點，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付358.9億元，增長28.5%，增幅全國第一，同時爭取國家改革試點21項、109.8億元。爭取新增債券235億元、置換債券1185億元，并在全國最早發(fā)行完畢，推動重點項目建設(shè)，年節(jié)約融資成本78億元。與國際金融組織合作取得歷史性突破，亞行3億美元大氣污染防治貸款獲批，世行5億美元、德國復(fù)興銀行1.5億歐元大氣污染防治貸款完成項目前期評估和談判工作。二是大力拓展籌融資渠道。推廣運用PPP模式，舉辦項目推介會和首屆PPP論壇，完善政策體系，加快項目對接，
張家口市橋西區(qū)集中供熱等10個項目簽約落地，
承德河北石家莊墻體廣告制作市雙峰寺水庫等14個項目完成意向簽約，13個項目入選全國示范項目（總投資額902億元，投資額、項目數(shù)分居全國第2、3位）。加快推進(jìn)股權(quán)投資基金運作，冀財基金與社會資本方合作設(shè)立15支子基金，撬動社會資本88億元。制定財政助推金融創(chuàng)新支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展15條措施，整合資金44.35億元，運用貸款風(fēng)險補償、擔(dān)保補償、小額票據(jù)貼現(xiàn)、小額擔(dān)保貸款、“政銀保”等方式，撬動金融資本支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是全面盤活存量資金。認(rèn)真核查底數(shù)，分類處置，全力督導(dǎo)，各級收回2012年及以前年度“沉淀”資金186.1億元（占應(yīng)收回的100%），統(tǒng)籌用于棚戶區(qū)改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點支出。四是著力優(yōu)化財稅環(huán)境。不折不扣執(zhí)行支持高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)稅負(fù)27.6億元。穩(wěn)步推進(jìn)“營改增”，減免稅收90多億元。嚴(yán)格落實中央普遍性降費政策，并自行研究出臺15項對小微企業(yè)的減免政策，年內(nèi)為小微企業(yè)減費1.5億元。推進(jìn)政府購買服務(wù)，將范圍推廣到所有適宜領(lǐng)域，全省實施項目約3000個，購買金額87億元，比上年分別增長2.5倍和3.6倍。
——重點投入繼續(xù)加大，有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是科技創(chuàng)新能力逐步增強。省以上科技投入13.3億元，設(shè)立科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金，打造京津冀協(xié)同創(chuàng)新平臺，組織實施科技計劃項目975項，全力支撐我省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。出臺財政支持科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展10項措施，省級籌集7億元，通過財政后補助、購買服務(wù)、參股投資、注入資本金等方式，激發(fā)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新活力。二是結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展。省級投入優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資金15億元，推進(jìn)新能源、電子信息、生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)值同比增長12%，高于規(guī)上工業(yè)增速。省級投入轉(zhuǎn)型升級資金12億元，支持新一輪技術(shù)改造，推動淘汰產(chǎn)能工作開展，完成省重點技改項目806項，全省單位生產(chǎn)總值能耗同比下降6.5%。三是基礎(chǔ)設(shè)施水平全面躍升。省級投入140.1億元，推進(jìn)公路、鐵路、機場、港口等重點項目建設(shè)，全省鐵路營運里程、高速公路通車?yán)锍?、港口通過能力均躍居全國第二位。四是
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。落實省以上資金10.7億元，支持我省部分糧食、蔬菜、果品大縣優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及畜牧業(yè)加快發(fā)展；落實中央獎勵資金17.9億元，調(diào)動產(chǎn)糧、產(chǎn)油及生豬調(diào)出大縣生產(chǎn)積極性，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到70%，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達(dá)到65.5%；加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，投入省以上資金26.82億元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田129.6萬畝，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目235個，新增糧食生產(chǎn)能力1.88億公斤、蔬菜生產(chǎn)能力1.2億公斤。
——惠民政策全面落實，民生保障水平不斷提高。全省民生支出4597.7億元，比上年增長25%，占全部支出的81%。一是社會保障標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高。企業(yè)退休人員養(yǎng)老金實現(xiàn)11連增（10%），城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)人均補助提高7%，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民
醫(yī)療保險人均補助標(biāo)準(zhǔn)由320元提高到380元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)由35元提高到40元。整合省級低保、五保、孤兒和臨時救助資金13億元，推進(jìn)社會綜合救助試點19個。二是支農(nóng)政策較好落實。整合省以上各類資金69.1億元，推進(jìn)9個重點片區(qū)美麗
鄉(xiāng)村建設(shè)，重點支持3006個村每村辦好15件實事。落實省以上扶貧資金26.6億元（省級10.8億元），探索精準(zhǔn)扶貧新模式，實施產(chǎn)業(yè)扶貧，撬動金融扶貧投入。落實農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼資金72.4億元，并按照中央要求，調(diào)整20%農(nóng)資綜合補貼資金用于支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營。擴大農(nóng)業(yè)保險保費補貼試點范圍，提高保費標(biāo)準(zhǔn)，降低費率，全省補貼18億元。三是社會事業(yè)加快發(fā)展。完善
農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，落實省以上補助資金89.2億元，保障1.5萬所中小學(xué)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，減輕680多萬名
農(nóng)村學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，免除95.8萬名城市學(xué)生學(xué)雜費。整合省以上資金27.7億元，改造
農(nóng)村薄弱學(xué)校1萬多所。籌措省以上資金19.5億元，支持職業(yè)教育發(fā)展，落實中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費政策。落實省以上資金45.86億元，支持省屬高校辦出特色、爭創(chuàng)一流。撥付省以上資金7.6億元，推進(jìn)文化惠民工程，落實公共場館免費開放政策，辦好
農(nóng)村文化信息共享工程等惠民實事。省級投入8億元，助力
張家口申辦冬奧圓滿成功。四是工資、養(yǎng)老等改革順利實施。積極推進(jìn)機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險制度改革，加快落實
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼和縣以下職務(wù)與職級并行制度，研究建立保障工資落實長效機制，順利完成省直機關(guān)公車改革。
——生態(tài)治理精準(zhǔn)發(fā)力，環(huán)境質(zhì)量得到持續(xù)改善。一是地下水超采治理成效明顯。全省投入82.6億元，試點范圍由上年的49個縣（市、區(qū)）擴大到63個，推行農(nóng)業(yè)綜合水價和水利工程管護(hù)體制改革，加強水利工程建設(shè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)28.3萬畝，推行農(nóng)藝節(jié)水731萬畝，積極探索可復(fù)制、可推廣的綜合治理模式，綜合治理效果逐步顯現(xiàn)。二是大氣污染防治保障有力。爭取中央資金37億元，省級投入8億元，推廣應(yīng)用
新能源汽車12340輛，淘汰黃標(biāo)車147萬輛。與北京、
天津建立起“2+4”對口幫扶機制，京津兩市支持我省8.6億元。三是生態(tài)補償機制不斷完善。推進(jìn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)，又有5個縣（市、區(qū)）新納入國家生態(tài)功能區(qū)補償范圍，總數(shù)達(dá)39個，加上30個禁止開發(fā)區(qū)域和引導(dǎo)性補助縣，一半以上的縣享受中央補助（24億元）。四是農(nóng)業(yè)生態(tài)治理扎實推進(jìn)?；I措資金21.7億元，用于退耕還林補助、生態(tài)效益補償、草原生態(tài)保護(hù)獎補。爭取中央資金21.93億元，推進(jìn)
衡水湖、官廳水庫和灤河流域水污染治理。爭取中央資金5億元，對南水北調(diào)集雨區(qū)
農(nóng)村生活垃圾和生活污水實施深度整治。
——財政改革步伐加快，管理機制進(jìn)一步完善。出臺《
河北省深化財政改革實施方案》，以改革增發(fā)展動力、促職能轉(zhuǎn)變、提服務(wù)效能。一是公開透明的預(yù)算管理制度初步建立。加快推進(jìn)績效預(yù)算管理改革，全過程績效預(yù)算管理模式在全省推開，各級各部門花錢問效意識明顯增強。規(guī)范編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，將所有政府收支全部納入預(yù)算管理。改進(jìn)預(yù)算控制方式，省級編制2016—2018年財政規(guī)劃，并試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告。整合專項轉(zhuǎn)移支付，將281項省級專項轉(zhuǎn)移支付清理整合為118項。規(guī)范專項資金管理，修訂99項專項資金管理辦法。加大預(yù)決算公開力度，除涉密單位外，113個省級部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費支出全部在省政府門戶網(wǎng)站專欄公開；設(shè)區(qū)市級、縣區(qū)級政府預(yù)決算公開率達(dá)到100%。二是預(yù)算執(zhí)行管理全面強化。堅持依法征稅管費，加大綜合治稅力度，加強重點稅源、重點行業(yè)和重點稅種監(jiān)控，規(guī)范非稅收入征繳，努力堵漏增收，促進(jìn)財政與經(jīng)濟(jì)良性互動；推行網(wǎng)上辦稅服務(wù)，建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+電子稅務(wù)局”，完善“網(wǎng)上繳費”、“異地繳費”等便民舉措，推進(jìn)財政票據(jù)電子化管理，以服務(wù)方式轉(zhuǎn)變提升征管水平。嚴(yán)格按照時限要求批復(fù)預(yù)算、下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金，加強預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)、通報，督促資金早支出早見效。三是風(fēng)險防控能力有效提升。研究建立績效監(jiān)督新機制，對49項專項資金和財政政策進(jìn)行績效評價，涉及資金395.2億元，同時抽取20個部門二級預(yù)算單位開展了綜合績效評價。牽頭開展涉農(nóng)資金專項整治行動，檢查涉農(nóng)資金2327.8億元，督促有關(guān)地區(qū)和部門進(jìn)行了整改。規(guī)范政府融資方式，健全債務(wù)動態(tài)管控體系，清理甄別政府存量債務(wù)，加強政府債務(wù)風(fēng)險防控，保持債務(wù)風(fēng)險在合理區(qū)間。健全財政內(nèi)控機制，制定1項基本制度和10項專項風(fēng)險防控管理辦法，實現(xiàn)資金管理關(guān)鍵節(jié)點、重點流程的風(fēng)險防范。
各位代表，2015年是“十二五”的最后一年。回顧過去的五年，面對國際金融危機、國內(nèi)“三期疊加”的大形勢和我省淘汰產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)調(diào)整、治理污染的巨大壓力，遇到的困難前所未有，經(jīng)受的考驗前所未有，各級各部門頑強拼搏、奮力攻堅，全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，財政保持平穩(wěn)運行。這五年，財政綜合實力大幅提升，全部財政收入、一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算支出分別由2010年的2409億元、1332億元、2820億元增加到2015年的4047.7億元、2648.5億元、5675億元，年均分別增長10.9%、14.7%、15%。這五年，財政調(diào)控和杠桿作用有效發(fā)揮，中央各項財政政策全面落實，地方財政政策體系不斷完善，財政籌融資渠道不斷拓寬，財政支出方式有效創(chuàng)新，有力促進(jìn)了全省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)型升級。這五年，民生福祉得到持續(xù)改善，全省用于民生事項的支出五年累計17690億元，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重提高到80%以上，較“十一五”期末高出6個百分點；養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫解困、社會安全、就業(yè)再就業(yè)等保障有力，教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會事業(yè)長足發(fā)展。這五年，財政改革向縱深推進(jìn)，財政管理體制逐步完善，省級專項轉(zhuǎn)移支付大幅壓減，省對下一般性轉(zhuǎn)移支付占比逐步提高，績效預(yù)算管理、國庫集中支付、債務(wù)管控、政府購買服務(wù)等改革走在全國前列，工資、養(yǎng)老保險制度以及公務(wù)用車等改革穩(wěn)步實施。上述成績的取得，是省委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是省人大、省政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門不畏難、不避險，主動作為、攻堅克難的結(jié)果。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：財政收入增長低位運行，財政支出剛性增長，收支矛盾日益尖銳；個別地方財政運轉(zhuǎn)困難，省級統(tǒng)籌平衡壓力越來越大；全面深化財政改革任重道遠(yuǎn)，特別是推進(jìn)基層財政改革還面臨不少困難；違犯財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍時有發(fā)生，有的部門依法理財意識亟待加強。這些問題既是各界關(guān)注的熱點，也是財政工作的難點，我們將高度重視，進(jìn)一步深化財政改革，加強預(yù)算管理，扎實抓好工作，認(rèn)真加以解決。
